Утверждено наблюдательным советом
Протокол N 3 -? от S '? .

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №64 "Колокольчик" комбинированного вида.
Юридический адрес 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 18А.
ИНН/КПП 0323079569/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1.

№ п/п

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:

Вид деятельности

Код ОКВЭД

Основной вид деятельности Учреждения

1

П рисм отр и уход за детьм и

85.11

2

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1

П редоставлени е услуг по дневному уходу за детьм и

88.91

1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с
нормативно правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1

2

Категории
потребителей
услуги (работы)
3

Нормативный правовой акт
4

1

Присмотр и уход

дети

Постановление Администрации г. УланУдэ от 07.04.2015г. №82

1.3.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:

№

3

Срок действия
документа
4

№2771 от 10.02.2017г.

бессрочная

Наименование документа
Реквизиты документа (№ и дата)

1
1

2

2
Лицезия

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

Количество штатных единиц
№
п/п

Квалификация работников

1

2

На начало
отчетного
3

На конец
отчетного
тля
4

Доктор наук

0,00

0

Кандидат наук

0,00

0

Высшее образование

42,50

42,5

Среднее специальное образование

53,15

53,15

Без образования

0,00

0

Г О ЛЯ

Всего:

95,65

Причины изменения количества штатных
единиц
5

X

95,65

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 76
конец года 72

1.6.

№
п/п

Количество вакантных должностей:

Наименование показателя

п а начали
отчетного

■~'тта"кинец—

отчетного

1

2

3

4

1

Количество вакантных должностей

0

0

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств бюджета

За счет средств
от оказания
платных услуг и
иной
приносящей

Итого

ДОХОД

деятельности
начало конец
года
года

начало года

конец года

2

3

4

31 040,78

35 364,71

Руководитель

72 983,33

Заместители руководителя

Наименование показателя
1

Сотрудники учреждения, всего

начало года

конец года

5

6

7

0,00

0,00

31 040,78

35 364,71

92 958,33

0,00

0,00

72 983,33

92 958,33

40 925,00

43 566,67

0,00

0,00

40 925,00

43 566,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 772,77

43 881,50

0,00

0,00

27 772,77

43 881,50

из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года:

Наименование показателей

Сумма на начало Сумма на конец
года, руб.
года, руб.

1

2

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

51 096 688,71
2 999 909,34

3
49 371 107,38
3 800 354,31

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
Уменьшение на
3,4%

Причины изменения показателей
5
Уменьшение произошло за счет
выбытия основных средств и
материальных запасов

2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

Сумма, руб.
-

-

-

-

-

-

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей

1

Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
ПФХД

в том числе:
206.23

Сумма на начало Сумма на конец
года, руб.
года, руб.
2

76 655 674,29

3

85 647 568,09

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

4

5

Увеличение на
11,73%

205.31

76 647 429,69

85 610 602,49

Увеличение на
11,69%

Расчеты с плательщиками
доходов от оказания платных
работ, услуг

206.26

8 244,60

36 965,60

Увеличение на
348,36%

Расчеты по авансам по прочим
работам, услугам (повышение
квалификации)

Нереальная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД

нет

1 610 571,81

1 653 030,08

302.11

356 000,00

359 000,00

302.21

11 032,05

13 750,60

302.23

95 196,14

Увеличение на 2,64
%

в том числе:

303.01

-

Увеличение на
0,84%
Увеличение на
24,64%

Задолженность по заработной
плате за декабрь 2022 г
Задолженность по услугам связи
за декабрь 2022г.

81 842,10

Уменьшение на
14,03%

Задолженность по коммунальным
услугам за декабрь 2022 г.

47 000,00

Увеличение на
100%

Задолженность по НДФЛ за
2022г.

302.25
302.26
302.31
303.13

79 450,00

79 450,00

205.31

1 068 893,62

1 071 987,38

Просроченная кредиторская
задолженность

Увеличение на
0,29%

Задолженность по земельному
налогу за 4 квартал 2022 г.
Расчеты с плательщиками
доходов от оказания платных
работ, услуг

нет

2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при
осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов
Наименование (услуги) работы
Платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Суммы доходов, руб.
-

2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Значение,
утвержденное
Фактическое
в
Единица
значение за
муниципально
измерения
отчетный
м задании на
период
отчетный
период

Наименование показателя

Р еали зац и я о сн овн ы х о б щ ео б р азо вател ьн ы х
п р о гр ам м д о ш к о л ьн о го о б р азо ван и я

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

отч ет о вы п олн ении

чел

593

593

м у н и ц и ал ьн о го зад ан и я

чел

3

3

м у н и ц и ал ьн о го зад ан и я

596

596

Р еали зац и я о сн о вн ы х о б щ ео б р азо вател ьн ы х
п р о гр а м м д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я (д е т и

отч ет о вы п олн ении

инвалиды )

итого

чел

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального
задания:

Единица
измерения

Наименование показателя

Фактическое
значение за
отчетный
период

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода):
№
п/п

Период
Наименование услуги
(работы)

1

2

1

осваиваю щ им и образовательны е

II кв.

I кв.
Цена
(тариф)
3

Цена
(тариф)
4

158,00

158,00

III кв.
IV кв.
Цена Изменение, Цена Изменен
Изменение, %
%
(тариф)
(тариф) ие, %
5
6
7
8
9

П ри см отр и уход , за д етьм и

0,00

158,00

0,00

158,00

0,00

п рограм м ы д о ш к о л ьн о го о б р азо ва н и я

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за
отчетный период - 596 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№

Наименования потребителя

Суть жалобы

1

2
-

3
-

Принятые меры
4
-

Присмотр и уход , за детьми осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

10 204 167,22

ИТОГО

10 204 167,22

2.10.Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово­
хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями)'.

№

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.

1

2

3

Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

4

Поступления - всего

60 496 541,71

60 496 541,71

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

46 907 117,39

46 907 117,39

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

3 044 784,49

3 044 784,49

1

1.3. субсидии на осуществление капитальных вложений
1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

1.5.

гранты

2
2.1.

10 544 639,83
-

Выплаты, всего

62 205 972,62

60 751 693,70

Выплаты персоналу, всего

40 600 366,00

40 194 366,00

40 460 968,28

40 054 968,28

317 856,22

317 856,22

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

и иных платежей

из них:
услуги связи

2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4.

10 544 639,83
-

2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

2.6.1.

-

арендная плата за пользование имуществом

-

-

21 287 750,40

20 239 471,48

172 946,18

159 392,16

48 150,00

48 150,00

3 950 191,87

3 856 142,04

-

•

2.6.5. работы услуги по содержанию имущества

2 425 037,90

2 425 037,90

2.6.6. прочие работы, услуги

1 098 967,53

1 098 967,53

3.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Н аим енование показателя

Е д . и зм .

Н а н а ч а л о г о д а н а 0 1 .0 1 .2 0 1 9 Н а к о н е ц г о д а 3 1 .1 2 .2 0 1 9

П рим ечание

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) с то и м о сть н ед ви ж и м о го им ущ ества
уч р еж д ен и я в том числе:

ты с. руб.

14851,14/0,00

14 851,14/0,00

ав тон ом н ы м и и казенн ы м
учреж ден и ем
Зап олн яется бю дж етн ы м ,

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть н ед ви ж и м о го и м у щ ества,
зак р еп л ен н о го за у ч р е ж д е н и ем на п р аве о п е р а т и в н о го у п р ав л ен и я

т ы с . руб .

14 851,14/0,00

14 851,14/0,00

учреж ден и ем
Зап олн яется бю дж етн ы м ,

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть н ед ви ж и м о го им ущ ества,
зак р еп л ен н о го за у ч р е ж д е н и ем н а п р аве о п е р а т и в н о го у п р а в л ен и я , и

автон ом н ы м и и казенны м

ты с . руб.

учреж дением

п ередан н ого в аренду

Зап олн яется бю дж етн ы м ,

О бщ ая б алансовая (о стато ч н ая) с то и м о сть н ед ви ж и м о го и м у щ ества,
зак р еп л ен н о го за у ч р еж д ен и ем н а п р аве о п е р а т и в н о го у п р а в л ен и я , и

ав тон ом н ы м и и казенн ы м

ав тон ом н ы м и и казенн ы м

ты с. руб.

учреж дением

п ередан н ого в б езво зм ездн о е п о л ьзо ван и е

Заполняется бю дж етн ы м ,
О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) с то и м о сть д в и ж и м о го и м у щ ества,
н аходящ егося у учреж ден и я н а п раве о п ер ати в н о го уп равлен и я

ты с. руб.

14 0 6 9,12/2 999,90

12 885,84/3 800,35

учреж ден и ем

Зап олн яется бю дж етн ы м ,

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть д в и ж и м о го и м у щ ества,
находящ егося у учреж ден и я н а праве о п ер ати вн о го у п р авл ен и я, и

автон ом н ы м и и казенн ы м

ты с. руб.

учреж дением

п ередан н ого в аренду

Заполняется бю дж етн ы м ,

В то м ч и с л е о б щ ая б а л а н с о в а я (о с т а т о ч н а я ) с т о и м о с т ь д в и ж и м о г о
им ущ ества, находящ егося у у чреж д ен и я на п раве о п еративн ого

автон ом н ы м и и казенн ы м

автон ом н ы м и и казенн ы м

т ы с . руб .

учреж ден и ем

у п равлен и я, и п ередан н ого в б езв о зм ездн о е п о льзован и е

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
О бщ ая п лощ адь об ъ ектов н ед ви ж и м о го и м ущ ества, н аходящ егося у
учреж ден и я на праве о п еративн ого уп р авл ен и я

кв. м

3 960,30

3 960,30

автон ом н ы м и и казенн ы м
учреж ден и ем

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
О бщ ая п лощ адь н едви ж и м ого и м ущ ества, н ах о д ящ его ся у у чреж д ен и я на
праве оп еративн ого уп р авл ен и я, и п ер ед ан н о го в аренду

автон ом н ы м и и казенн ы м

кв. м

учреж дением

Зап олн яется бю дж етн ы м ,

О бщ ая п лощ адь н едви ж и м ого и м у щ ества, н ах о д ящ его ся у учреж ден и я на
п раве оп ерати вн ого у п р авл ен и я, и п ер едан н о го в б езво зм ездн о е

кв. м

40,40

автон ом н ы м и и казенны м
учреж дением

п ользован и е

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
О бщ ая п лощ адь объектов н ед виж и м ого и м ущ ества, арен дован н ого для
к в .м
разм ещ ен и учреж ден и я

учреж ден и ем

Заполн яется бю дж етн ы м ,

О б ъ е м с р е д с т в , п о л у ч е н н ы х в о т ч е т н о м го д у о т р а с п о р я ж е н и я в
у стан овлен н ом п орядк е и м ущ еством , н аход ящ и м ся у уч р еж д ен и я на праве

т ы с .р у б .

автон ом н ы м и и казенн ы м
учреж ден и ем

о п ер ати вн о го уп равлен и я

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть н ед ви ж и м о го и м у щ ества,
п р и обретен н ого у ч р еж д ен и ем в отчетн ом году з а с ч е т средств,

автоном ны м и и казенны м

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
т ы с .р у б .

учреж ден и ем

вы делен н ы х У чреди телем , у ч р еж д ен и ю н а у к азан н ы е цели

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть н ед ви ж и м о го и м у щ ества,
п р и обретен н ого учр еж д ен и ем в отчетн ом году за сч ет до х о д о в,

Зап олн яется бю дж етн ы м ,
ТЫС. р у б .

учреж дением

п олучен н ы х от п латны х у слуг и и н ой п р и н осящ ей д о х о д деятельн ости

О бщ ая балансовая (о стато ч н ая) сто и м о сть о со б о ц ен н ого дви ж и м о го
им ущ ества, н аход ящ егося у у ч р еж д ен и я на п р аве о п ер ати в н о го
уп равлен и я

Заполн яется бю дж етн ы м ,
ты с. руб.

учреж ден и ем

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению
муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений)

N п/п

Наименование
вида
деятельности

1

2

Правовой
акт,
устанавлива
Наименование показателя
ющий
эффективности
показатель
деятельности
эффективное
ти
деятельности

3

Единица
измерения
показател
я
эффектив
ности
деятельно
сти

Целевое
значение
на
отчетны
й
период,
установл
енное в
правово
м акте

5

6

4

Руководитель учреждения

ж

20^

Руководитель финансово-эю
службы учреждения
20
"

"

Главный бухгалтер учреждения
20
"

"

9

достигну
тое за
отчетны
й период

7

О.В. Мироненко

асшифровка подписи)

В.В. Хараева

(расшифровка подписи)
Е.В. Снегирева
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
20

Фактиче
ское
значение

подпись (расшифровка подписи)